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目 录
第一部分：部门概况
第二部分：2022年部门预算信息公开表
第三部分：2022年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明
第四部分：其他重要事项的说明
第五部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、贺州市环境保护科学研究所及所属事业单位基本情况
（一）主要职能
负责本市环境质量调查及评价工作，负责环境质量预测预报研究；负责有关环保地方性标准及技术规范制定，承担国家和地方性环境标准、技术规范、环境测试新技术和新方法的验证任务；负责组织对重大开发和建设项目环境影响评价报告书的技术审查；负责辖区内环评单位及人员日常工作的监督管理；围绕本市社会经济发展中心任务，开展前瞻性及基础性环境保护课题研究，为环境管理提供决策支撑；承办主管部门交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
1.部门机构设置
贺州市环境保护科学研究所属贺州市生态环境局二层机构，设置办公室、财务室、环境影响评价室、环境保护技术中心，并设置档案室、文印室等。
(1)办公室
主要职能是协助所长及其他所领导做好行政事务管理及综合协调工作；负责所内文电、档案、规章制度、政务信息和人事管理工作。
(2)财务室
主要职能是负责制定所财务年度预、决算；负责所各类收支的财务管理；配合上级和其他部门对本所的财务审计工作。
(3)环境影响评价室
主要职能是承担委托的规划环境影响评价及环境回顾性评价等任务；承担主管部门交办的其他工作任务。
（4）环境保护技术中心
主要职能是负责组织对重大开发和建设项目环境影响评价报告书的技术审查工作；负责辖区内环评单位及人员日常工作的监督管理。
(5)文印室
主要职能是打印环境影响评价报告，以及其他相关材料等，由专人负责。
（6 ) 档案室
主要职能为文档存档（包括电子存档）、查询等。
二、人员构成情况
共设置实名编制数10个（其中行政管理类3个、专业技术类7个），目前实有行政管理类3个专业技术类事业编制7人，单位负担工资的聘用技术人员9人（主要负责环评报告编制及技术评估工作）。
第二部分：2022年部门预算信息公开表（详见附件）
一、2022年部门预算信息公开表
（一）部门收支总体情况表
（二）部门收入总体情况表
（三）部门支出总体情况表
（四）财政拨款收支总体情况表
（五）一般公共预算支出情况表
（六）一般公共预算基本支出情况表
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况表
（八）政府性基金预算支出情况表
二、2022年部门预算绩效目标公开表
（一）部门整体支出绩效目标表
（二）部门项目支出绩效目标表
第三部分：2022年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明
一、2022年收支总体情况
（一）收入预算说明。
2022年部门预算总收入270.55万元，同比增加60.4164万元，增长28.75%，其中：
1.一般公共预算拨款 200.55万元，同比增加84.5164万元，增长72.83 %。收入增加的主要原因是：（1）增人增资；（2）2022年安排了职业年金9.47万元；（3）安排了聘用人员的非统发工资33.12万元；（4）定额公务费增加了7.17万元；（5）本年安排项目支出20万元，主要用于建设项目环境影响评价文件技术审查专家评审费用。
2.政府性基金拨款0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。
3. 国有资本经营预算拨款0元。
4. 纳入财政专户管理的收入安排的资金70万元，同比减少30万元，同比降低30％。
5. 未纳入财政专户管理的收入安排的资金0元。
（二）支出预算说明。
2022年部门预算总支出270.55万元，同比增加60.4164万元，增长28.75%，其中：
按支出功能分类科目划分，共分为4类:
（1）社会保障和就业支出类科目28.42万元，同比增加15.55万元，增长120.86%,支出增加原因是基数调整及增加了职业年金。
（2）卫生健康支出类科目12.47万元，同比增加3.9862万元，支出增加原因是基数调整。
（3）其他环境保护管理事务支出类科目205.45万元，同比增加26.3167万元，增长14.69%。支出增加的原因是2022年安排了切块预算支出-建设项目环境影响评价文件技术审查专家评审费用20万元及聘用人员工资非统发工资支出。
（4）住房公积金支出类科目24.21 万元，同比增加14.56万元，增长150.88%。支出增加原因是基数调整。
按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出250.55万元，占支出总预算的92.62%，同比增加60.4164万元，增长31.78%。
项目支出20万元，占支出总预算的7.38%，同比持平。
二、2022年部门财政拨款支出预算情况
2022年度财政拨款支出200.55万元，同比增加84.5164万元，增长72.83%，其中：基本支出180.55万元，同比增加64.5164万元，增长55.6%；项目支出20万元，同比增加20万元，增长100%，2022年安排了切块预算支出-建设项目环境影响评价文件技术审查专家评审费用。具体支出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
1.其他环境保护管理事务支出145.45万元，同比增加60.4167万元，增长71.05%。增加的原因是养老社保基数调整、职业年金、定额公务费、切块预算等。其中：用于贺州市环境保护科学研究所根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出104.63万元；用于贺州市环境保护科学研究所单位日常运转发生的基本支出20.82万万元，包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费；用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的退休人员经费支出0万元；用于贺州市环境保护科学研究所建设项目环境影响评价文件技术审查专家评审费用20万元。
2.事业单位医疗支出类科目7.74万元，同比增加2.4729万元，增长46.95%。支出增加的主要原因是基数调整。
3.公务员医疗补助支出类科目4.74万元，同比增加1.5233万元，增长47.36%。支出增加的主要原因是基数调整。
4.机关事业单位基本养老保险费18.94万元，同比增加6.0734万元，增长47.2%，支出增加的主要原因是基数调整。
5.住房公积金支出类科目14.21 万元，同比增加4.56万元，增长47.25%。支出增加的主要原因是基数调整。
6.机关事业单位职业年缴费支出类科目9.47万元，同比增加9.47万元，增长100%。支出增加的主要原因是以前年度没有安排这方面的预算。
（二）一般公共预算支出基本支出情况。
2022年一般公共预算基本支出180.55万元。其中：
人员经费161.65万元，主要包括：基本工资64.62万元、津贴补贴5.59万元、奖金12万元、绩效工资23.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.94万元、职业年金缴费9.47万元、城镇职工基本医疗保险缴费7.74万元、公务员医疗补助缴费4.74万元、其他社会保障缴费0.83万元、住房公积金14.21万元。
公用经费18.9万元，主要包括：办公费5万元、差旅费5万元、公务接待费0.5万元、福利费0.3万元、其他商品和服务支出8.1万元。
（三）项目支出情况
2022年一般公共预算项目支出 20万元，占支出总预算7.39%，同比增加20万元。其中：建设项目环境影响评价文件技术审查专家评审专家评审费用20万元，主要用于评审专家评审劳务费支出。
三、2022年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况
（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，2021年预算0万元，与上年持平，本年度无安排人员出国计划。
（二）公务接待费2022年预算0.5万元，2021年预算0.5万元，与上年持平，主要用于单位按照相关规定开支的各类公务接待费用支出。
（三）公务用车购置费2022年预算0万元，2021年预算0万元，与上年持平。
（四）公务用车运行维护费2022年预算0万元，2021年预算0万元，与上年持平。本单位无公务车辆，所以未安排此项开支。
四、2022年政府性基金预算支出预算情况（如本部门无预算，可参照如下说明）
2022年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府基金收支预算。
第四部分：其他重要事项的说明
一、机关运行经费情况说明
2022年，环科所的机关运行经费一般公共预算18.9万元，较2021年预算增加7.17万元，增长61.13%，增加的主要原因是定额公务费增加。主要为保障单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。二、政府采购情况说明
2022年，政府采购预算总额0万元，其中：政府集中采购预算0万元（含货物类0万元，服务类0万元），占政府采购预算0 %；分散采购预算0 万元（含货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元），占政府采购预算0%。
三、国有资产占有使用情况说明
目前，环科所借用上级主管部门办公用房面积共40平方米；共有机动车0辆，价值0万元，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是包括无；单位价值20万元至200万元大型设备0 台，单位价值200万元以上大型设备0台。2021年，预算安排新建办公用房0平方米，新建预算0万元，新建办公用房的原因是无；预算安排购置大型设备0台，购置预算0万元；预算安排购置机动车0辆，购置预算0万元。
四、关于2022年项目预算绩效情况说明
2022年，环科所实行绩效目标管理的项目1个，涉及公共财政预算拨款20万元；纳入部门预算绩效评价试点的项目1个，涉及公共财政预算拨20万元。项目名称：建设项目环境影响评价文件技术审查专家评审费用20万元，其中：产出指标：1.数量指标：预计审查30-35个建设项目环境影响评价报告书；2.质量指标：审查建设项目环境影响评价报告书，审查建设项目的环境可行性、环境影响分析预测评估的可靠性、环境保护措施的有效性、环境影响评价结论的科学性等；3.时效指标：技术审查承诺工作时限为12个工作日；4.成本指标：每个项目技术评审需要邀请5个专家，并支付专家差旅费，共需20万元；5.社会效益指标：技术审查环评报告文件，为建设项目的环评审批提供技术支撑，为我市建设项目的环评审批提供技术支撑，推动项目建设，优化营商环境；6.服务对象满意度指标：建设单位100%满意度。
第五部分：名词解释
一、收入科目名词解释
一般公共预算拨款收入：是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。
二、支出科目名词解释
基本支出：指为保证单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。
工资福利支出：反应单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：支单位购买商品和服务的支出，例如办公费、印刷费、差旅费等，但不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
会议费：指单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
办公设备购置：指单位用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
三、“三公”经费
纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
四、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.2022年部门预算信息公开表
2.2022年部门预算绩效目标公开表
贺州市环境保护科学研究所
2022年 2月17日
关联文件：