贺州市平桂生态环境局2023年部门预算公开 -九游会国际

目　   录

第一部分：部门概况

第二部分：贺州市平桂生态环境局2023年部门预算情况说明

第三部分：其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：贺州市平桂生态环境局2023年单位预算公开报表

第一部分：部门概况

一、贺州市平桂生态环境局及所属事业单位基本情况

（一）主要职能

负责平桂区辖区内污染防治、生态保护、核与辐射安全的监督管理和生态环境保护执法职责。

（二）机构设置情况

贺州市平桂生态环境局共有局属单位2个。其中行政单位1个，局属非参照公务员管理全额事业单位1个。行政单位是贺州市平桂生态环境局。局属非参照公务员管理全额事业单位是：贺州市平桂生态环境局监测站。 

贺州市平桂生态环境局本级内设机构：综合一股、综合二股、污染防治股、执法股共4个职能科室。 

二、人员构成情况

贺州市平桂生态环境局人员编制总数为19人，其中行政编制4人，事业编制15人，实有财政供养人数10人，其中行政在职3人，事业在职7人（含聘用人员控制数），离退休人员0人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数22人。具体情况如下： 

（一）贺州市平桂生态环境局。行政编制4人，事业编制9人，财政供给单位编制内实有人员6人，其中行政编制在职人员3人，事业编制在职人员3人，离退休人员0人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数22人。 

（二）贺州市平桂生态环境局监测站。事业编制6人，财政供给单位编制内实有人员4人，事业编制在职人员4人。

第二部分：贺州市平桂生态环境局2023年部门预算情况说明

一、收支总体情况说明

（一）收入预算说明。

2023年部门预算总收入336.45万元，同比减少13.95万元，下降3.98％，其中：

1．一般公共预算拨款　336.45万元，同比减少13.95万元，下降3.98％。其中：经费拨款336.45万元，同比减少13.95万元，下降3.98％；收入减少的主要原因是编制人员减少。

2．政府性基金拨款0万元，同比增加0万元，增长0 ％。

（二）支出预算说明。

2023年部门预算总支出336.45万元，同比减少13.95万元，下降3.98％，其中：

按支出功能分类科目划分，共分为四类：

（1）（1）社会保障就业支出28.47万元，占支出总预算8.46％，同比减少1.28万元，减少4.30％；减少的主要原因是编制人员减少。

（2）卫生健康支出12.22万元，占支出总预算3.63％，同比减少0.48万元，减少3.78％；减少的主要原因是编制人员减少。

（3）节能环保支出281.84万元，占支出总预算83.77％，同比减少11.65万元，减少3.97％；减少的主要原因是编制人员减少。

（4）住房保障支出13.92万元，占支出总预算4.14％，同比减少0.54万元，减少3.73％；减少的主要原因是编制人员减少。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出156.45万元，占支出总预算的46.50％，同比减少13.95万元，下降8.18％。

项目支出180万元，占支出总预算的53.50％，同比增加0万元，增长0.00％。

二、部门财政拨款支出预算情况说明

2023年度财政拨款支出336.45万元，同比减少13.95万元，下降3.98％，其中：基本支出156.45万元，占支出总预算的46.50％，同比减少13.95万元，下降8.18％；项目支出180万元，占支出总预算的53.50％，同比增加0万元，增长0.00％。具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。（按一般预算支出表的项级科目逐项说明）

1．行政运行140.17万元，同比增加19.42万元，增长16.08 ％。增长的原因是事业编制人员工资并入行政运行功能分类科目。其中：用于贺州市平桂生态环境局单位根据国家规定的基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、行政单位医疗、住房公积金和津补贴标准等安排的人员经费支出118.42万元；用于贺州市平桂生态环境局单位日常运转发生的基本支出21.75万元，包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会经费等日常公用经费。

2．其他环境保护管理事务支出37.58万元，同比减少89.06万元，下降70.32％。减少的原因是事业编制人员工资并入行政运行功能分类科目。其中：用于人员经费支出16.28万元，其他环境保护管理日常运转发生的项目支出21.30万元，包括办公费、委托业务费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、公务用车运行维护费等经费。

3．建设项目环评审查与监督10.50万元，同比减少4.94万元，下降31.99％。减少的原因是项目经费减少。其中：用于差旅费、委托业务费、劳务费等日常公用经费。

4．其他环境监测与监察支出32.00万元，同比增加12.00万元，增长60.00％；增加的原因是项目经费增加。其中：用于其他环境监测与监察日常运转发生的基本支出，包括办公费、委托业务费等日常公用经费。

5．大气支出2.00万元，同比减少8.10万元，下降80.20％。；减少的原因是项目调整，经费减少。其中：用于大气日常运转发生的基本支出2.00万元，包括差旅费等日常公用经费。

6．水体支出1.50万元，同比减少6.90万元，下降82.14％。减少的原因是项目经费减少。其中：用于水体日常运转发生的基本支出1.50万元，包括差旅费等日常公用经费。

7．固体废弃物与化学品支出2.00万元，同比减少6.4万元，下降76.19％。减少的原因是项目经费减少。其中：用于固体废弃物与化学品日常运转发生的基本支出2.00万元，包括差旅费等日常公用经费。

8．土壤支出1.50万元，同比减少5.80万元，下降79.45％。减少的原因是项目经费减少。其中：用于土壤日常运转发生的基本支出1.50万元，包括差旅费等日常公用经费。

9．生态环境监测与信息支出8.50万元，同比增加8.50万元，增长100.00％，增加的原因是项目经费增加。其中：用于生态环境监测与信息日常运转发生的基本支出8.50万元，包括维修（护）费等日常公用经费。

10．生态环境执法监察支出100.70万元，同比增加100.70万元，增长100.00％，增加的原因是项目调整，经费增加。其中：用于生态环境执法监察日常运转发生的基本支出100.70万元，包括差旅费、劳务费、其他工资福利支出、公车运行维护费等经费。

（二）一般公共预算支出基本支出情况。

2023年一般公共预算基本支出156.45万元。其中：

人员经费134.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费21.75万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）项目支出

1．环境保护管理事务21.30万元，其中用于办公费7万元、印刷费1.80万元、邮电费1万元、维修费2万元、差旅费2.50万元、培训费1万元、其他商品服务支出6万元。

2．行政审批与法律法规业务费10.50万元，其中用于差旅费6万元、劳务费3万元、委托业务费1.50万元。

3．环保设施与设备运行维护8.50万元，其中用于维修费8万元、其他商品和服务支出0.50万元。

4．环境执法业务经费70万元，其中劳务费15万元、其他工资福利支出55万元。

5．环境监测与执法检查业务费62.70万元，其中办公费3万元、委托业务费29万元、差旅费27万元、公车运行维护费3.70万元。

6．污染防治业务费7万元，其中差旅费7万元。

三、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）因公出国（境）经费2023年预算0万元，同比（增加）减少0万元，（增长）下降0％。

（二）公务接待费2023年预算1万元，同比增加0.50万元，增长100.00％，主要用于人员接待。增长的原因是：接待业务增加。

（三）公务用车购置费2023年预算0万元，同比（增加）减少0万元，（增长）下降0％。

（四）公务用车运行维护费2023年预算3.70万元，同比减少0.60万元，下降13.95％。主要用于车辆保险、保养、充值加油卡。下降的原因是：厉行节约，严格控制经费支出。

四、2023年政府性基金预算支出预算情况

2023年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府基金收支预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

2023年本部门无国有资本经营预算，因此没有相应的国有资本经营收支预算。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费安排情况说明

2023年，贺州市平桂生态环境局的机关运行经费一般公共预算21.75万元，较2022年预算减少3.87万元，下降15.10％，减少主要原因是合理安排预算，压减预算经费。主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等。

（说明：机关运行经费是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。）

二、政府采购预算安排情况说明

2023年，政府采购预算总额0万元。

三、国有资产占用情况说明

目前，贺州市平桂生态环境局办公用房面积共578.05平方米；共有机动车3辆，价值34.94万元，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是电瓶车；单位价值20万元至200万元大型设备0　台，单位价值200万元以上大型设备0台。2023年，预算安排新建办公用房0平方米，新建预算0万元，；预算安排购置大型设备0台，购置预算0万元；预算安排购置机动车0辆，购置预算0万元。

四、重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年，贺州市平桂生态环境局实行绩效目标管理的项目6个，涉及公共财政预算拨款180万元；纳入部门预算绩效评价试点的项目0个，涉及公共财政预算拨款0万元。

项目名称：行政审批与法律法规业务费；

项目概况：1．根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》、《广西壮族自治区建设项目环境影响评价文件分级审批管理办法（2022年修订版）》、《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》、《排污许可管理条例》开展项目审批现场踏勘、项目选址、排污许可现场核查等相关工作，服务企业项目落地、投产。　2．贺州市平桂生态环境局负责贺州市平桂辖区内的建设项目环境影响评价审批工作，一部分项目有可能会造成环境不良影响，需要邀请专家开展技术评估，按照法律法规要求，评估费用须列入部门预算。　3．　邀请律师对我局行政处罚案件进行指导，并对卷宗进行审查。

年度绩效目标：开展项目审批现场踏勘、项目选址、排污许可现场核查等相关工作，服务企业项目落地、投产；负责贺州市平桂辖区内的建设项目环境影响评价审批工作，一部分项目有可能会造成环境不良影响，需要邀请专家开展技术评估，按照法律法规要求，评估费用须列入部门预算；邀请律师对我局行政处罚案件进行指导，并对卷宗进行审查；

第四部分：名词解释

一、收入科目名词解释

一般公共预算拨款收入：是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金；

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括捐赠收入、存款利息收入等。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按　原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件　发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途　继续使用的资金。

二、支出科目名词解释

基本支出：指为保证单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出

对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

三、“三公”经费

纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：贺州市平桂生态环境局2023年预算公开报表

一、2023年部门预算信息公开表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

（九）国有资本经营预算支出情况表

二、2023年部门预算绩效目标公开表

（一）部门整体支出绩效目标表

（二）部门项目支出绩效目标表

附件：1.2023年部门预算信息公开表

2.2023年部门预算绩效目标公开表

贺州市平桂生态环境局

2023年2月2日