贺州市昭平生态环境局2023年部门预算公开 -九游会国际

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第一部分：部门概况

第二部分：贺州市昭平生态环境局2023年部门预算情况说明

第三部分：其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：贺州市昭平生态环境局2023年单位预算公开报表

第一部分：部门概况

一、贺州市昭平生态环境局及所属事业单位基本情况

（一）主要职能

贺州市昭平生态环境局主要职责：贯彻执行国家和自治区生态环境法律法规及相关政策，负责辖区内生态环境保护和综合行政执法工作；完成上级生态环境局交办的工作任务；配合支持昭平县党委、政府开展环境保护工作。

（二）机构设置情况

贺州市昭平生态环境局单位共有局属单位2个。其中行政单位1个，局属非参照公务员管理全额事业单位1个。行政单位是贺州市昭平生态环境局；局属非参照公务员管理全额事业单位是：贺州市昭平生态环境监测站。 

贺州市昭平生态环境局单位机关本级内设机构：综合一股、综合二股、污染防治股、执法股4个职能股室。 

二、人员构成情况

贺州市昭平生态环境局（含二层机构）人员编制总数为27人，其中行政编制6人，机关后勤服务老办法1人，全额拨款事业编制20人。实有财政供养人数36人，其中行政在职5人，机关后勤服务老办法1人，事业在职16人，离退休人员14人（其中：享受离休待遇0人）。编外在职实有人数2人。具体情况如下： 

（一）贺州市昭平生态环境局，行政编制6人，全额拨款事业编制10人，机关后勤服务老办法1人。财政供给单位编制内实有人14人，其中行政编制在职人员5人，全额拨款事业编制8人，机关后勤服务老办法1人，离退休人员12人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数2人。 

（二）贺州市昭平生态环境监测站全额拨款事业编制10人，实有人员8人，退休人员2人。

第二部分：贺州市昭平生态环境局2023年部门预算情况说明

一、收支总体情况说明

（一）收入预算说明。

2023年部门预算总收入601.5万元，同比减少18.5万元，下降2.98％，其中：

1．一般公共预算拨款601.5万元，同比减少18.5万元，下降2.98 ％。其中：经费拨款601.5万元，同比减少18.5万元，下降2.98％；收入减少的主要原因是人员退休。

（二）支出预算说明。

2023年部门预算总支出601.5万元，减少18.5万元，下降2.98％，其中：

按支出功能分类科目划分，共分为4类：

（1）社会保障和就业支出39.57万元，占支出总预算6.58％，同比减少2.56万元，下降6.08％。支出减少的主要原因是人员退休。

（2）医疗卫生与计划生育支出29.2万元，占支出总预算4.85％，同比减少1.35万元，下降4.42％。支出减少的主要原因是人员退休。

（3）节能环保支出503.04万元，占支出总预算83.63％；同比减少12.03万元，下降2.34％。其中：基本支出278.04万元，占支出总预算46.22％；同比减少12.68万元，下降4.36％；项目支出225万元，占支出总预算37.41％，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％；节能环保支出支出减少的主要原因是人员退休。

（4）住房保障支出29.68万元占支出总预算4.93％，同比减少2.57万元，下降7.97％。支出减少的主要原因是人员退休。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出376.5万元，占支出总预算的62.59％，同比减少18.5万元，下降4.68％。

项目支出225万元，占支出总预算的37.41％，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

二、部门财政拨款支出预算情况说明

2023年度财政拨款支出601.5万元，同比减少18.5万元，下降2.98％，其中：基本支出376.5万元，同比减少18.5万元，下降4.68％；项目支出225万元，同比增加（减少）0万元，，增长（下降）0％。具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

1．机关事业单位基本养老保险缴费支出39.57万元；同比减少2.56万元，下降6.08％。减少的原因是人员退休，用于支付机关事业单位在职职工基本养老保险缴费支出费用。

2．行政单位医疗16.22万元，同比减少0.99万元，下降5.75％。减少的原因是人员退休，用于支付行政事业单位医疗保险费的支出。

3．公务员医疗补助12.98万元，同比减少0.36万元，下降2.7％。减少的原因是人员退休，用于支付机关事业单位的在职职工医疗补助支出。

4．行政运行270.27万元，同比减少7.78万元，下降2.8％。减少的原因是人员退休。其中：用于贺州市昭平生态环境局根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出217.04万元；用于贺州市昭平生态环境局日常运转发生的基本支出53.23万元，包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费；用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的退休人员经费支出13.84万元 。

5．生态环境保护宣传10万元。

6．其他环境保护管理事务27.76万元。

7．其他环节监测与监察180万元。

8．大气9万元。

9．固体废弃物与化学品3万元。

10．土壤3万元。

11．　住房保障支出29.68万元，同比减少2.57万元，下降7.97％。减少的原因是人员退休，用于单位职工住房公积金支出。

（二）一般公共预算支出基本支出情况。

2023年一般公共预算基本支出376.5万元，占支出总预算62.59％，同比减少18.5万元，下降4.68％。其中：

1、工资福利支出预算308.05万元，占基本支出总预算81.82％，同比减少18.23万元，下降5.59％。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。减少的原因是人员退休，相应的各项保险费减少。

2、商品和服务支出预算53.23万元，占基本支出总预算14.14％，同比减少1.66万元，下降3.02％。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等，减少主要原因是人员退休，交通补贴等支出减少。

3、对个人和家庭的补助支出预算15.22万元，占基本支出总预算4.04　％，同比增加1.38万元，增长9.97％。主要原因是退休人员增加，增加了独生子女奖励等费用。

（三）项目支出

1、执法业务经费30万元，主要用于发放聘用人员工资、绩效、缴纳各项社保费用、公积金以及补充办公经费，维持单位正常运转。

2、环境监督、执法及应急监测项目经费100万元，用于昭平县开展①日处理能力20吨及以上的所有农村生活污水处理设施出水水质，②重点生态功能区县域生态环境质量监测其中的污染源监测（包括县城污水处理厂废水监督监测和昭平县垃圾填埋场周边环境监测），③环境执法和突发环境事件应急监测，④昭平县各乡镇集中式饮用水水源地水质监测，⑤昭平县五将镇平水冲水质监控监测等任务监测。监督农村环境综合整治效果和确保重点生态功能区县域生态环境质量监测评价与考核工作顺利完成，促进昭平生态环境质量稳步提升。

3、环境监测与执法检查项目经费50万元，用于开展中央环保督察问题整改、饮用水专项督察、环境执法“双随机、一公开”专项检查、执法大练兵和全区、全市各类环境保护专项行动等工作，应对辖区内突发环境应急事件。

4、环境保护事务管理20万元，用于购买正版办公软件，档案、机要室建设，档案材料整理，购买保密管理设备以及开展环境保护日常运转工作。

5、污染防治业务经费15万元：其中：（1）大气9万元，用于开展挥发性有机物企业排查整治、秸秆禁烧、大气扬尘整治、臭氧污染防治、工业企业达标排放监管、机动车尾气整治、污染防治宣传等大气污染防治工作。（2）固体废弃物与化学品3万元，用于固体废物、危险废物、医疗废物等工作宣传、监管、排查、培训等。（3）土壤3万元，用于开展土壤污染防治工作的涉镉排查、污染地块调查、土壤法和土壤污染防治条例的宣传、日常监管、土壤污染治理等工作。

6、宣传业务经费10万元，用于国家生态文明建设示范县和“绿水青山就是金山银山”实践创新基地建设、开展“六五”环境日宣传活动、更新制作办公楼宣传栏、生态环境宣传品以及开展或参与生态环境法律法规、政策宣传活动等工作。

三、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）因公出国（境）经费2023年预算0万元，同比增加0万元，增长0％。

（二）公务接待费2023年预算2万元，同比增加1万元，增长100％，主要用于行政事业单位各类活动公务接待支出。增加的原因是：开展水源地联合整治活动、调查处置危险废物非法转移案件等公务接待费用增加。

（三）公务用车购置费2023年预算0万元，同比减少20万元，下降100％，减少的原因是：单位执法执勤车辆可以继续使用，无需更新。

（四）公务用车运行维护费2023年预算5万元，同比减少0.3万元，下降5.66％。主要用于单位执法执勤车辆燃油费、维修费、保险费、过桥过路费等支出。减少的原因是：过紧日子，厉行节约，加强车辆使用审批管理。

四、2023年政府性基金预算支出预算情况

我部门2023年部门预算无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无国有资本经营预算。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费安排情况说明

2023年，贺州市昭平生态环境局的机关运行经费一般公共预算53.23万元，较2022年预算减少1.66万元，下降3.02％，减少主要原因是是人员退休，交通补贴等支出减少。主要用于保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、政府采购预算安排情况说明

2023年，政府采购预算总额0万元，其中：政府集中采购预算0 万元（含货物类0万元，服务类0万元），占政府采购预算0 ％；分散采购预算6万元（含货物类0万元，工程类0万元，服务类0 万元），占政府采购预算0 ％。

三、国有资产占用情况说明

目前，贺州市昭平生态环境局办公用房面积共0平方米；共有机动车2辆，价值35.46万元，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值20万元至200万元大型设备0　台，单位价值200万元以上大型设备0台。2023年，预算安排新建办公用房0平方米，新建预算0万元。预算安排购置大型设备0台，购置预算0万元。

四、重点项目预算绩效目标情况说明

2023年，贺州市昭平生态环境局实行绩效目标管理的项目6个，涉及公共财政预算拨款225万元；纳入部门预算绩效评价试点的项目6个，涉及公共财政预算拨225万元。其中：环境监督、执法及应急监测项目100万元，（一）年度绩效目标：开展①日处理能力20吨及以上的所有农村生活污水处理设施出水水质监测，②重点生态功能区县域生态环境质量监测其中的污染源监测（包括县城污水处理厂废水监督监测和昭平县垃圾填埋场周边环境监测），③环境执法和突发环境事件应急监测，④昭平县各乡镇集中式饮用水水源地水质监测，⑤昭平县五将镇平水冲水质监控监测等任务监测，提供监测数据和监测报告，有效监督污水处理设施出水水质、饮用水水源地和地表水水质等，为环境综合整治和县域生态质量提升提供数据支撑。（二）产出指标：①数量指标，监测报告≥15份；②质量指标，监测报告合格率＝100％；③时效指标，2023年12月31日前完成监测工作；④成本指标，监测费费≤100万元。（三）效益指标：1、生态效益指标：①空气质量优良天数比例大于等于贺州市考核目标；②pm2.5平均浓度小于等于贺州市考核目标；③桂江木格－京南交界处断面水质ⅱ类；④县城饮用水水源地水质ⅲ类。2、可持续影响指标：长期为辖区环境质量提供数据依据。（四）满意度指标：社会公众满意度≥90％。

第四部分：名词解释

一、收入科目名词解释

1、一般公共预算拨款收入：是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

二、支出科目名词解释

1、基本支出：指为保证单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括职工工资、各项保险费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

4、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5、其他资本性支出：是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产、以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

三、“三公”经费

纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：贺州市昭平生态环境局2023年预算公开报表

一、2023年部门预算信息公开表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

（九）国有资本经营预算支出情况表

二、2023年部门预算绩效目标公开表

（一）部门项目支出绩效目标表

附件：1.2023年部门预算信息公开表

2.2023年部门预算绩效目标公开表

贺州市昭平生态环境局

2023年2月2日