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第一部分：部门概况
第二部分：富川生态环境局2023年部门预算情况说明
第三部分：其他重要事项情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：富川生态环境局2023年单位预算公开报表
第一部分：部门概况
一、贺州市富川生态环境局及所属事业单位基本情况
（一）主要职能
贺州市富川生态环境局作为贺州市生态环境局正科级的派出机构，加挂贺州市富川生态环境保护综合行政执法大队牌子，实行“局队合一”管理体制。其主要职责为：贯彻执行国家和自治区生态环境法律法规及相关政策，负责辖区内生态环境保护和综合行政执法工作；完成上级生态环境局交办的工作任务；配合支持富川瑶族自治县党委、政府开展环境保护工作。
（二）机构设置情况
贺州市富川生态环境局共有局属单位 3 个。其中行政单位 1 个，局属参照公务员管理事业单位 1 个，局属非参照公务员管理全额事业单位 1 个。行政单位是贺州市富川生态环境局（加挂贺州市富川生态环境保护综合行政执法大队牌子），局属参照公务员管理事业单位是贺州市富川生态环境监测站，属非参照公务员管理全额事业单位是：富川瑶族自治县环境保护委员会办公室。
贺州市富川生态环境局机关本级内设机构：综合一股、综合二股、执法股、污染防治股，共4个职能科室。
二、人员构成情况
贺州市富川生态环境局人员编制总数为17人，其中行政编制5人，事业编制12人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数15人，其中行政在职5人，事业在职10人（含聘用人员控制数），离退休人员13人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数14人。具体情况如下：
（一）贺州市富川生态环境局。行政编制5人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员5人，其中行政编制在职人员5人，离退休人员8人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数5人。
（二）局队合一加挂的贺州市富川生态环境保护综合行政执法大队。参照公务员管理全额事业编制6人，财政供给单位编制内实有人员5人，其中参照公务员管理全额事业编制在职人员5人，离退休人员3人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数3人。
（三）贺州市富川生态环境监测站。参照公务员管理全额事业编制3人，财政供给单位编制内实有人员2人，其中参照公务员管理全额事业编制在职人员2人，离退休人员0人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数3人。
（四）富川瑶族自治县环境保护委员会办公室。全额事业编制3人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员3人，其中全额事业编制在职人员3人，离退休人员2人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数3人。
第二部分：富川生态环境局2023年部门预算情况说明
一、收支总体情况说明
（一）收入预算说明。
2023年部门预算总收入700.06万元，同比增加3.44万元，增长0.5％，其中：
1．一般公共预算拨款 699.86万元，同比增加3.24万元，增长0.5 ％。其中：经费拨款699.86万元，同比增加3.24万元，增长0.5 ％；收入增加的主要原因是人员经费的正常提资。
2．政府性基金拨款0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。
3．上年结余0.2万元，同比增加0.2万元，增长100 ％；结余增加的主要原因是结余的0.2万元是2022年区厅下达的秸秆禁烧资金年没有及时申请支付，因此有结余。
（二）支出预算说明。
2023年部门预算总支出700.06万元，同比增加3.44万元，增长0.5％，其中：
按支出功能分类科目划分，共分为七类：
（1）行政运行349.86万元，占支出总预算50.4％，同比增加27.4万元，增长8 ％。支出增加的主要原因是人员正常提资和人员养老、医疗和住房保障等资金合并在行政运行经费中。
（2）其他环境保护管理事务支出20万元，占支出总预算3％，同比减少4万元，下降2％。支出减少的主要原因是2023年优化了预算，预算编制更加科学和合理。
（3）建设项目环评审查与监督10万元，占支出总预算1.4％，同比增加10万元，增长100 ％。支出增加的主要原因是2023年优化了预算，预算编制更加科学和合理。
（4）其他环境监测与监察支出96万元，占支出总预算13.7％，同比减少34万元，下降26 ％。支出减少的主要原因是2023年优化了预算，预算编制更加科学和合理。
（5）其他污染防治支出79万元，占支出总预算11％，同比增加59万元，增长295％。支出增加的主要原因是2023年优化了预算，预算编制更加科学和合理。
（6）生态环境监测与信息60万元，占支出总预算8.5％，同比增加60万元，增长100 ％。支出增加的主要原因是2023年优化了预算，预算编制更加科学和合理。
（7）生态环境执法监察85万元，占支出总预算12％，同比增加85万元，增长100 ％。支出增加的主要原因是2023年优化了预算，预算编制更加科学和合理。
（8）大气0.2万元，这是2022年结余的秸秆禁烧奖补资金。
按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出349.86万元，占支出总预算的50％，同比增加27.4万元，增长8％。
项目支出350.2万元，占支出总预算的50％，同比减少19.8万元，下降5.3％。
二、部门财政拨款支出预算情况说明
2023年度财政拨款支出699.86万元，同比增加3.24万元，增长0.5％，其中：基本支出349.86万元，同比增加27.4万元，增长8％；项目支出350万元，同比减少20万元，下降5.4％。具体支出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
1． 行政运行349.86万元，同比增加27.4万元，增长8 ％。支出增加的主要原因是人员正常提资和人员养老、医疗和住房保障等资金合并在行政运行经费中。其中：用于贺州市富川生态环境局根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出395.44万元；用于贺州市富川生态环境局日常运转发生的基本支出39.61万元，包括办公费、邮电费、其他交通费用等日常公用经费；用于对个人和家庭的补助14.81万元 。
2．其他环境保护管理事务支出20万元，同比减少4万元，下降2％。支出减少的主要原因是2023年优化了预算，预算编制更加科学和合理。此块预算经费用于单位电子政务信息收发工作、局档案信息管理、环境保护综合管理事务、预算资金监管及审计事务、环境宣传教育工作、乡村振兴扶贫、民族团结、党建等一系列活动等开支。
3．建设项目环评审查与监督10万元，同比增加10万元，增长100 ％。支出增加的主要原因是2023年优化了预算，预算编制更加科学和合理。此项预算经费主要用于行政审批项目、技术评估项目和环境违法案件审理工作的开支。
4．其他环境监测与监察支出96万元，同比减少34万元，下降26 ％。支出减少的主要原因是2023年优化了预算，预算编制更加科学和合理。此项预算经费用于突出环境综合整治专项工作、突发环境事件处理、环境污染纠纷、中央环保督察问题整改专项工作、污染源自动监控企业飞行抽检工作、生态环境损害案件办理工作、环境执法“双随机、一公开”专项工作等开支。
5．其他污染防治支出79万元，同比增加59万元，增长295％。支出增加的主要原因是2023年优化了预算，预算编制更加科学和合理。此项预算经费用于三大保卫战（蓝天保卫战、碧水保卫战、净土保卫战）工作开支。
6．生态环境监测与信息60万元，同比增加60万元，增长100 ％。支出增加的主要原因是2023年优化了预算，预算编制更加科学和合理。此项预算经费用于2023年的我局生态环境质量监测工作的委托业务费。
1.7．生态环境执法监察85万元，占支出总预算12％，同比增加85万元，增长100 ％。支出增加的主要原因是2023年优化了预算，预算编制更加科学和合理。此项预算经费主要用于14个聘用人员工资 、社保等人员经费。
（二）一般公共预算支出基本支出情况。
2023年一般公共预算基本支出349.86万元。其中：
人员经费310.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费39.61万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
（三）项目支出
2023年项目支出350.2万元，具体支出预算如下：
2.2022年秸秆禁烧奖补资金0.2万元，此项预算经费主要用于秸秆禁烧宣传、监督巡查等相关工作开支。
3．执法业务经费85万元，此项预算经费主要用于14个聘用人员工资 、社保等人员福利经费。
4．环境监测与执法检查业务96万元，此项预算经费主要用于突出环境综合整治专项工作、突发环境事件处理、环境污染纠纷、中央环保督察问题整改专项工作、污染源自动监控企业飞行抽检工作、生态环境损害案件办理工作、、环境执法“双随机、一公开”专项工作以及上级交办的工作的各项开支。
5．污染防治业务60万元，此项预算经费主要用于三大保卫战（蓝天保卫战、碧水保卫战、净土保卫战）工作开支。
6．环境保护管理事务20万元，此块预算经费用于单位电子政务信息收发工作、局档案信息管理、环境保护综合管理事务、预算资金监管及审计事务、环境宣传教育工作、乡村振兴扶贫、民族团结、党建等一系列活动等开支。
7．环保设施及设备运行维护19万元，此项预算经费主要用于实验室设备的检验和维护；龟石水库自动监测站管护人员工资、保险和水站固定资产的维护支出。
8．行政审批与法律法规业务10万元，此项预算经费主要用于行政审批项目、技术评估项目和环境违法案件审理工作的开支。
生态环境质量监测60万元，此项预算经费用于2023年的我局生态环境质量监测工作的委托业务费。
9．三、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
（一）因公出国（境）经费2023年预算0万元，同比（增加）减少0万元，（增长）下降0％。
（二）公务接待费2023年预算2万元，同比（增加）减少0万元，（增长）下降0％，主要用于此项经费主要用于接待上级部门来人
（三）公务用车购置费2023年预算0万元，同比（增加）减少0万元，（增长）下降0％。
（四）公务用车运行维护费2023年预算5万元，同比（增加）减少0万元，（增长）下降0％。主要用于执法车的运行和维护等支出。
四、2023年政府性基金预算支出预算情况
我部门2023年部门预算无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2023年部门预算无国有资本经营预算
第三部分：其他重要事项情况说明
一、机关运行经费安排情况说明
2023年，贺州市富川生态环境局的机关运行经费一般公共预算350.2万元，较2022年预算减少19.8万元，下降5.4％，减少主要原因是2023年优化了预算，预算编制更加科学和合理。
说明：［机关运行经费主要指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。对相关经费的安排情况，增减变动等进行适当说明。］
（如果某单位是事业单位的，在字面上就没有所谓“机关运行经费”的说法，但该条内容也要有，建议将标题改为“事业单位相关运行经费”，再按照上述内容进行说明即可。））
二、政府采购预算安排情况说明
2023年政府采购预算总额0万元，其中：政府集中采购预算0万元（含货物类0 万元，服务类0万元），占政府采购预算0％；分散采购预算0万元（含货物类0万元，工程类0 万元，服务类0万元），占政府采购预算0％。
三、国有资产占用情况说明
目前，贺州市富川生态环境局办公用房面积共958平方米；共有机动车1辆，价值27.3万元，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值20万元至200万元大型设备2 台，单位价值200万元以上大型设备0台。2022年，预算安排新建办公用房0平方米，新建预算0万元，；预算安排购置大型设备0台，购置预算0万元。
四、重点项目预算绩效目标等情况说明
2023年，贺州市富川生态环境局实行绩效目标管理的项目8个，涉及公共财政预算拨款350.2万元；纳入部门预算绩效评价试点的项目0个，涉及公共财政预算拨0万元。
第四部分：名词解释
一、收入科目名词解释
一般公共预算拨款收入：是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
二、支出科目名词解释
基本支出：指为保证单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。）
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
三、“三公”经费
纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
四、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分：富川生态环境局2023年预算公开报表
一、2023年部门预算信息公开表
（一）部门收支总体情况表
（二）部门收入总体情况表
（三）部门支出总体情况表
（四）财政拨款收支总体情况表
（五）一般公共预算支出情况表
（六）一般公共预算基本支出情况表
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况表
（八）政府性基金预算支出情况表
（九）国有资本经营预算支出情况表
二、2023年部门预算绩效目标公开表
（一）部门整体支出绩效目标表
（二）部门项目支出绩效目标表
附件：1.2023年部门预算信息公开表
2.2023年部门预算绩效目标公开表
贺州市富川生态环境局
2023年2月2日
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