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目 录
第一部分：部门概况
第二部分：贺州市八步生态环境局2023年部门预算情况说明
第三部分：其他重要事项情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：贺州市八步生态环境局2023年单位预算公开报表
第一部分：部门概况
一、贺州市八步生态环境局基本情况
（一）主要职能
贯彻执行国家和自治区生态环境法律法规及相关政策，完成上级生态环境部门交办的工作任务；配合支持八步区党委、政府开展环境保护工作，负责八步区辖区内污染防治、生态保护、核与辐射安全的监督管理和生态环境保护执法工作；负责八步区辖区内的执法监测、污染源监测和突发环境事件应急监测等工作职责。
（二）机构设置情况
贺州市八步生态环境局。为贺州市生态环境局正科级的派出机构，加挂贺州市八步生态环境保护综合行政执法大队牌子，实行“局队合一”管理体制，由市生态环境局直接管理，机构规格为正科级。属于行政单位1个。
贺州市八步生态环境监测站。为市驻八步区生态环境监测机构，由市生态环境局管理，机构规格为副科级。属于非参照公务员管理事业单位1个。
二、人员构成情况
贺州市八步生态环境局（贺州市八步生态环境保护综合行政执法大队）核定编制11名，其中：行政编制5名，参照公务员管理全额拨款事业编制6名，设局长（大队长）1名、副局长（副大队长）3名。在编在职11名。
贺州市八步生态环境监测站核定编制10名。在编在职8名。
第二部分：贺州市八步生态环境局2023年部门预算情况说明
一、收支总体情况说明
（一）收入预算说明。
2023年部门预算总收入596.54万元，同比减少10.65万元，下降1.75％，其中：
1．一般公共预算拨款 596.54万元，同比减少10.65万元，下降1.75％。其中：经费拨款596.54万元，同比减少10.65万元，下降1.75％；收入减少的主要原因是项目外聘人员按文件要求缩减。
2．政府性基金拨款0万元，同比增加0万元，增长0 ％。
（二）支出预算说明。
2023年部门预算总支出596.54万元，同比减少10.65万元，下降1.75％，其中：
按支出功能分类科目划分，共分为4类：
（1）社会保障和就业支出33.67万元，占支出总预算5.64％，增加0.95万元，增长2.74 ％。支出增加的主要原因是社保缴费基数提高。
（2）卫生健康支出22.17万元，占支出总预算3.72％，增加0.63万元，增长2.76 ％。支出增加的主要原因是社保缴费基数提高。
（3）节能环保支出515.45万元，占支出总预算86.41％，减少8.35万元，下降1.59 ％。支出减少的主要原因是项目外聘人员按文件要求缩减。
（4）住房保障支出25.25万元，占支出总预算4.23％，增加0.72万元，增长2.77 ％。支出增加的主要原因是人员职务职级变动及工资业务变动。
按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出301.54万元，占支出总预算的50.55％，同比减少10.65万元，下降3.41％。
项目支出295万元，占支出总预算的49.45％，同比增加0万元，增长0 ％。
二、部门财政拨款支出预算情况说明
2023年度财政拨款支出596.54万元，同比减少10.65万元，下降1.75％，其中：基本支出301.54万元，同比减少10.65万元，下降3.41％；项目支出295万元，同比同比增加0万元，增长0 ％。具体支出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。（按一般预算支出表的项级科目逐项说明）
1．机关事业单位基本养老保险缴费支出33.67万元，同比减少0.95万元，下降2.74 ％。减少的主要原因是人员调出。其中：用于八步生态局根据国家规定的养老保险缴费支出33.67万元。
2．行政单位医疗支出13.75万元，同比减少0.4万元，下降2.83 ％。减少的主要原因是人员调出。其中：用于八步生态局根据国家规定的医疗保险缴费支出13.75万元。
3．公务员医疗补助支出8.42万元，同比减少0.24万元，增下降27.71 ％。减少的主要原因是人员调出。其中：用于八步生态局根据国家规定的公务员医疗补助缴费支出8.66万元。
4．行政运行支出203.77万元，同比减少41.98万元，下降17.08 ％。下降的主要原因是聘用人员支出不再列入行政运行支出。其中：用于八步生态局根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出160.46万元；用于日常运转发生的基本支出43.31万元，包括办公费、水电费、培训费、工会经费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费。
5．生态环境保护宣传支出15.16万元。其中：用于八步生态局项目运转发生的专项支出15.16万元，包括印刷费、咨询费、差旅费、委托业务费及广告宣传费等专项经费。
6．其他环境保护管理事务支出64.36万元，同比增加10.23万元，增长18.9 ％。增长的主要原因是事业人员工资福利单独列入。其中：用于八步生态局根据国家规定的事业单位人员的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出16.69万元；用于项目运转发生的专项支出47.67万元，包括差旅费、委托业务费、其他交通费用等专项经费。
7．建设项目环评审查与监督支出9.68万元。其中：用于项目运转发生的专项支出9.68万元，包括差旅费、委托业务费、咨询费等专项经费。
8．其他环境监测与监察支出182.14万元，同比增加51.79万元，增长19.73 ％。增加的主要原因是项目合并支出。其中：用于项目运转发生的专项支出182.14万元，包括部分印刷费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、其他交通费用等专项经费。
9．大气支出1.89万元，同比增加1.39万元，增长278 ％。增长的主要原因是对大气污染攻坚加大力度。其中：用于项目运转发生的专项支出1.89万元，包括培训、差旅费等专项经费。
10．水体支出4.07万元，同比增加4.07万元，增长100 ％。增长的主要原因是对加大对水体的监管整治。其中：用于项目运转发生的专项支出4.07万元，包括差旅、委托业务费等专项经费。
11．固体废弃物与化学品支出8.73万元，同比减少12.43万元，下降58.74％。减少的主要原因是减少委托监测费用。其中：用于项目运转发生的专项支出8.73万元，包括印刷费、培训费、差旅费、委托业务费、广告宣传费等专项经费。
12．土壤支出2.02万元，同比增加1.22万元，增长152.5 ％。增长的主要原因是加大土壤污染防治力度。其中：用于项目运转发生的专项支出2.02万元，包括差旅费、委托业务费等专项经费。
13．生态环境监测与信息支出6.8万元，同比减少0.85万元，下降11.11％。减少的主要原因是严格控制成本。其中：用于项目运转发生的专项支出6.8万元，包括差旅费、委托业务费等专项经费。
14．生态环境执法监察支出3.38万元，其中：用于项目运转发生的专项支出6.8万元，包括差旅、培训、委托业务及广告宣传费等专项经费。
15．其他污染减排支出支出13.46万元，其中：用于项目运转发生的专项支出13.46万元，包括差旅、其他交通费、委托业务费等专项经费。
16．住房公积金支出25.25万元，同比减少0.72万元，下降2.77％。减少的主要原因是人员调出。其中：用于八步生态局根据国家规定的住房公积金安排的人员经费支出25.25万元。
（二）一般公共预算支出基本支出情况。
2023年一般公共预算基本支出301.54万元。其中：
人员经费258.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金支出等。
公用经费43.31万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
（三）项目支出
1．执法业务经费（支出）135.21万元，主要用于聘用人员工资福利及委托业务费支出。
2．环境保护管理事务47.67万元，主要用于办公费、印刷费、手续费、差旅费、维修（维护）费、租赁费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
3．行政审批与法律法规24.84万元，主要用于印刷费、咨询费、差旅费、委托业务费、其他商品和服务支出等。
4．生态环境监督监测6.8万元，主要用于差旅费、委托业务费等。
5．污染防治业务16.72万元，主要用于大气、水体、土壤、固废等业务的印刷费、差旅费、培训费等。
8．环境监测与执法检查63.77万元，主要用于印刷费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费，其他交通费用、专用设备购置等。
三、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
（一）因公出国（境）经费2023年预算0万元，同比减少0万元，下降0％。
（二）公务接待费2023年预算2.3万元，同比减少0.1万元，下降4.17％，主要用于公务接待。减少的原因是：坚持过紧日子，厉行节约，严控接待事项，接待费减少。
（三）公务用车购置费2023年预算0万元，同比减少0万元，下降0％。
（四）公务用车运行维护费2023年预算5万元，同比减少0.25万元，下降4.76％。主要用于公务用车加油、过路费、维修等。减少的原因是：加强预算绩效目标源头管理，严格控制三公经费使用。此项经费主要用于环境监督巡查等支出。
四、2023年政府性基金预算支出预算情况
我部门2023年部门预算无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2023年部门预算无国有资本经营预算。
第三部分：其他重要事项情况说明
一、机关运行经费安排情况说明
2023年，贺州市八步生态环境局的机关运行经费一般公共预算43.31万元，较2022年预算减少4.14万元，下降8.72％，减少主要原因是加强预算绩效目标源头管理，严格控制经费使用。主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、政府采购预算安排情况说明
2023年，政府采购预算总额17.5万元，其中：政府集中采购预算0万元（含货物类0 万元，服务类0万元），占政府采购预算0％；分散采购预算17.5万元（含货物类17.5万元，工程类0万元，服务类0万元），占政府采购预算100％。
三、国有资产占用情况说明
目前，贺州市八步生态环境局办公用房面积共0平方米；共有机动车1辆，价值6.98万元，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是包括包括监测业务；单位价值20万元至200万元大型设备2 台，单位价值200万元以上大型设备0台。2023年，预算安排新建办公用房0平方米，新建预算0万元；预算安排购置大型设备0台，购置预算0万元；预算安排购置机动车0辆，购置预算0万元。
我部门2023年无国有资产占用相关情况。
四、重点项目预算绩效目标等情况说明
2023年，贺州市八步生态环境局实行绩效目标管理的项目6个，涉及公共财政预算拨款295万元；纳入部门预算绩效评价试点的项目0个，涉及公共财政预算拨0万元。其中环境监测与执法检查项目63.77万元，主要根据：1．《广西壮族自治区办公厅关于加强环境监管执法的实施意见》（桂政办发〔2015〕62号文件要求，一是深入开展执法前移相关工作，对辖区内重点企业实施驻点监察；二是加大对辖区企业巡查、督查力度，组织夜间、节假日的环保专项行动；三是继续开展国控、省控企业环境现场监察工作，对辖区内新建项目、技改项目验收监测进行现场监察；四是继续开展对国控、区控和污染减排项目的环境监察，加大对环境违法行为的处罚力度，做好污染源监督性监测结果超标企业的处罚工作。2．《中华人民共和国突发事件应对法》、《国家突发环境事件应急预案》、《突发环境事件信息报告办法》、《广西壮族自治区突发环境事件应急预案》、《广西壮族自治区环境保护厅突发环境事件应急预案》、《贺州市突发环境事件应急预案》及相关法律法规要求，统一领导，协调有序，快速反应，高效处置，最大限度地减少突发环境事件所产生的环境危害和影响。3．根据《环境信访办法》协助做好信访工作，包括12369信访系统的录入、12345市长热线、网络舆论受理、调查处理等；负责对省市对口部门及其他上级部门设计环境信访工作的衔接和协调；负责对一般环境信访问题的办理。年度目标：1．按照国家、省环保专项行动统一部署，结合我区环保实际，认真组织实施2023年环保专项行动，严厉打击各类环境违法行为，进一步改善我区环境质量；2．保证全区环境安全、排查风险、让环境风险最低化，完区政府年度环境安全考核任务，完成环境应急管理宣传工作。无重大环境污染事故；3．认真做好群众来信、来访、复查复核、督查协调、信访信息系统等信访工作。产出数量：完成4个季度双随机检查，完成至少1次培训、12次监测，处理信访件不低于400件；产出质量：通过监测报告达标情况有效监督企业、提高应急事件部门联动和协同配合处置能力，确保本辖区内无重大污染事故，信访交办件办结率不低于95％；产出时效：按时完成率百分比不低于90％；产出成本：项目经费使用小于等于63.77万元。社会效益：不断提升基层百姓环境保护意识和环境权益意识、环境违法事件等的查办能力；生态效益：通过长期监督管理推动环境质量改善；可持续影响：长期促进环境质量的改善和环境违法问题的持续下降；公众满意度大于等于90％。
第四部分：名词解释
一、收入科目名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如部门收取的罚没款收入。
（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按
原规定用途继续使用的资金。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、
“事业单位经营收入”等以外的收入。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当
年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金） 弥补本年度收支缺口的资金。
二、支出科目名词解释
（一）基本支出：指为保证单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）：指行政事业单位的局机关离退休人员的经费开支。
（三）公务用车购置及运行费：反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（四）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
三、“三公”经费
纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
四、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分：贺州市八步生态环境局2023年预算公开报表
一、2023年部门预算信息公开表
（一）部门收支总体情况表
（二）部门收入总体情况表
（三）部门支出总体情况表
（四）财政拨款收支总体情况表
（五）一般公共预算支出情况表
（六）一般公共预算基本支出情况表
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况表
（八）政府性基金预算支出情况表
（九）国有资本经营预算支出情况表
二、2023年部门预算绩效目标公开表
（一）部门整体支出绩效目标表（无）
（二）部门项目支出绩效目标表
附件：1.2023年部门预算信息公开表
2.2023年部门预算绩效目标公开表
贺州市八步生态环境局
2023年1月30日
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